A Fővárosi Közgyűlés ülései
Javaslat a FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése tárgyú feladat finanszírozási okmányainak módosítására
Határozatok
| Döntés száma | Határozat | Határozat szövege |
|---|---|---|
| 60/2017.(01.25.) | érdemi határozat | A „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladat összköltségének csökkentése következtében felszabaduló fedezetnek a „FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése” feladat többletigényére, valamint az új „FINA fejlesztések tartalékkeret”-re történő átcsoportosítása, továbbá a feladatok pénzügyi fedezetének átütemezése érdekében: Csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 2.146.383 eFt-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 279.914 eFt-tal, valamint a felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 21.018 eFt-tal a „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladathoz kapcsolódóan, továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított áfa változása miatt csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címen a dologi kiadások előirányzatát 299.610 eFt-tal. A 2016. évben befolyt többlet támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése”-hez kapcsolódóan 60.141 eFt-tal. A feladatra jutó 2017. évi támogatás 60.141 eFt-tal csökken, ezáltal a támogatás összege változatlanul 225.200 eFt. A feladat összköltsége 2.701.132 eFt-ra változik, a 2016. évi előirányzat 546.044 eFt-ra változik, ebből önkormányzati felújítások 429.144 eFt, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 63.514 eFt, fordított áfa 52.355 eFt, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 1.031 eFt (nettó 812 eFt, áfa 219 eFt). A 2017. évi ütem 2.155.088 eFt-ra változik. A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége 2.701.132 eFt (állami támogatás 225.200 eFt, saját forrás 2.475.932 eFt). A 2016. évi előirányzat 546.044 eFt (állami támogatás 195.261 eFt, saját forrás 350.783 eFt), 2017. évi ütem 2.155.088 eFt (állami támogatás 29.939 eFt, saját forrás 2.125.149 eFt). Továbbá megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t 2.807.066 eFt-tal. Csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 68.976 eFt-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 792 eFt-tal, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 1.196 eFt-tal a „FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése feladathoz kapcsolódóan, továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított áfa változása miatt csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címen a dologi kiadások előirányzatát 17.832 eFt-tal. A 2016. évben befolyt többlet támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése”-hez kapcsolódóan 22.391 eFt-tal. A feladatra jutó 2017. évi támogatás 22.391 eFt-tal csökken, ezáltal a támogatás összege változatlanul 29.900 eFt. A feladat összköltsége 424.717 eFt-ra változik, a 2016. évi előirányzat 2.540 eFt-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 1.920 eFt, fejlesztési célú előzetesen felszámított áfa 518 eFt, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 102 eFt (nettó 80 eFt, áfa 22 eFt). A 2017. évi ütem 422.177 eFt-ra változik. A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége 424.717 eFt (állami támogatás 29.900 eFt, saját forrás 394.817 eFt). A 2016. évi előirányzat 2.540 eFt (állami támogatás 25.925 eFt, saját forrás -23.385 eFt), 2017. évi ütem 422.177 eFt (állami támogatás 3.975 eFt, saját forrás 418.202 eFt). Csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 2.237.950 eFt-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 63.208 eFt-tal, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 61.684 eFt-tal a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása” feladathoz kapcsolódóan, továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított áfa változása miatt csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címen a dologi kiadások előirányzatát 610.819 eFt-tal. A 2016. évben befolyt többlet támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása”-hoz kapcsolódóan 2.022.114 eFt-tal. A feladatra jutó 2017. évi támogatás 2.022.114 eFt-tal csökken, ezáltal a támogatás összege változatlanul 5.557.500 eFt. A feladat összköltsége változatlanul 6.380.500 eFt, a 2015. évi tény 80 eFt, a 2016. évi előirányzat 368.789 eFt-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 319.939 eFt, fejlesztési célú előzetesen felszámított áfa 16.604 eFt, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 32.246 eFt (nettó 25.390 eFt, áfa 6.856 eFt). A 2017. évi ütem 6.011.631 eFt-ra változik. A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége 6.380.500 eFt (állami támogatás 5.557.500 eFt, saját forrás 823.000 eFt). A 2015. évi tény 80 eFt (saját forrás 80 eFt), 2016. évi előirányzat 368.789 eFt (állami támogatás 4.818.653 eFt, saját forrás -4.449.864 eFt), 2017. évi ütem 6.011.631 eFt (állami támogatás 738.847 eFt, saját forrás 5.272.784 eFt). Csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 832.555 eFt-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 224.790 eFt-tal, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 12.700 eFt-tal a „FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok” feladathoz kapcsolódóan. A 2016. évben befolyt többlet támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok”-hoz kapcsolódóan 945.781 eFt-tal. A feladatra jutó 2017. évi támogatás 945.781 eFt-tal csökken, ezáltal a támogatás összege változatlanul 2.411.500 eFt. A feladat összköltsége változatlanul 2.433.090 eFt, a 2016. évi előirányzat 96.665 eFt-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 76.114 eFt, fejlesztési célú előzetesen felszámított áfa 20.551 eFt. A 2017. évi ütem 2.336.425 eFt-ra változik. A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége 2.433.090 eFt (állami támogatás 2.411.500 eFt, saját forrás 21.590 eFt). A 2016. évi előirányzat 96.665 eFt (állami támogatás 2.090.901 eFt, saját forrás -1.994.236 eFt), 2017. évi ütem 2.336.425 eFt (állami támogatás 320.599 eFt, saját forrás 2.015.826 eFt). Továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 7.122.788 eFt-tal. A „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán tervbe veszi az új „FINA fejlesztések tartalékkerete”-t 803.868 eFt-tal. A keret összköltsége 803.868 eFt, a 2017. évi üteme 803.868 eFt. |
| 59/2017.(01.25.) | érdemi határozat | Jóváhagyja, megköti a „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladat a) engedélyokirat 4. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal; b) megvalósítási megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert annak aláírására. |
| 58/2017.(01.25.) | érdemi határozat | Jóváhagyja, megköti a „FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése” feladat a) engedélyokirat 3. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal; b) megvalósítási megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert annak aláírására. |
| 57/2017.(01.25.) | érdemi határozat | Módosítja a 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztések 2017. május 31-ig történő megvalósítása érdekében az előterjesztésben szereplő alábbi feladatok összköltségét az előterjesztői kiegészítéssel módosított tartalommal: A „FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése” feladat megnevezését „FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése”-re változtatja, valamint az összköltségét 155.717 eFt-tal megemeli, tekintettel arra, hogy az építési szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok meghaladják a kivitelezés korábban becsült összegét. A „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladat összköltségét 959.585 eFt-tal csökkenti, tekintettel az elkészült munkarészekre, valamint a megkötött szerződések végösszegére. A felszabaduló fedezetet 155.717 eFt összegben a „FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése” feladat többletigényére, valamint 803.868 eFt összegben az új „FINA fejlesztések tartalékkeret”-re csoportosítja át. Úgy dönt, hogy a FINA programmal kapcsolatos feladatok pénzügyi fedezete kerüljön átütemezésre, figyelemmel a 2016. évi előzetes kiadási és bevételi tényadatokra. |
Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:
- Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
- Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
- Határozatok 1990. október 31-től
- Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től